管理手册目录

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  绿色部品管理手册目录

封面（修订版说明）•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1
目录••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••2
1.0目的•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••3
2.0适用范围•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••3
3.0绿色部品管理手册的制定与修改•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••3
4.0术语、定义••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4
5.0组织机构、职责和权限••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4
6.0环境物质的管理标准•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••5
7.0供应商的评价•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••6
8.0绿色部品管理内部监查••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••7
9.0绿色部品、产品检查••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••7
10.0工序管理、变更管理••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••8
11.0分承包方管理、仓库管理••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••8
12.0制造管理••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••9
13.0有害化学物质的教育与培训••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••9
14.0产品含有化学物质的管理•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••9
15.0部材、产品的跟踪•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••10
16.0异常处理报告•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••10
17.0设计管理••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••10
18.0附录••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••11

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1.0目的
    明确客户绿色部品要求、有计划地废除和削减相关有害化学物质，达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质，并以遵守法令、保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。

  2.0适用范围
  2.1部件和材料的适用范围
    适用于相关产品中所包含的部件、材料及生产工序所使用的附属材料及其他物品适用部件及材料。
a.    产品及其模组、零件、材料（包括包装材料、零件）；
b.    构成辅助性物资等的各种材料；
c.    委托设计、生产的商品（使用松下品牌销售的商品）；
d.    维修服务零件；
e.    使用说明书；
f.    附属品（AC电源线、防止误操作板等使用机器时的附属品）；
g.    副资材等的构成材料等（胶带、焊接材料、粘结剂等）工序用材料。

2.2不适用于本标准的管理等级
a.    构成生产设备、装置、建筑、设备用的资材；
b.    电机机器、计测机器、灭火设备、测量仪器所含有的化学物质；
c.    在研究、开发方面所使用的化学物质（但产品化时须考虑适用的准则）；
d.    在质量方面的不良分析、健康管理方面所使用的化学物质；
e.    副生成物要适当管理，杂质不作对象但社会上认为有影响时采用。

2.3产品的适用范围
     适用于相关客户委托设计、制造并进行销售的产品。
     * 以遵守法律、条例、行业准则及其他要求事项为前提。

3.0绿色部品管理手册的制定与修改
关于本手册有关事项，由采购部环境安全课组织，各部门经理或代表进行会审。
a.    由总经理批准本手册的制定与修改。
b.    本手册内容，定期地（1次/年）由采购部环境安全课组织审议，重新考虑。发生在以下的场合，应由采购部环境安全课重新考虑，取得总经理承认后直接修改。
       * 法律、法规变更，社会动向的变化；
       * 技术动向的进展（代替技术、评价技术），危险资料、暴露资料以及风险评价。
文件编号    AO.ES.01
发行版本    1
页  码    第4页  共24页

4.0术语、定义
4.1环境管理物质
    在部件、设备等所含有的物质中，有对地球环境和人体存在显著影响的物质。
4.2含有
    含有是指无论是否有意，所有在产品的部件、设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质。
4.3杂质
    包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程中技术上不能完全去除的物质，或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质。

  5.0组织机构、职责和权限
  5.1青柳公司全部废除禁止物质的推进组织
参照文件：
        附录1：**********一般性化学物质管理组织结构图

  5.2各部门责任、权限
  5.2.1总经理
a.    有关有害化学物质管理的最终责任人；
b.    代理负责人的任命。
  5.2.2化学物质管理负责人
a.    有害化学物质管理的监视；
b.    在公司内部发生有害化学物质的异常时，停止产品的发货，并停止部件的使用；
c.    向总经理报告有关有害化学物质管理的重要信息，并得到总经理的理解；
d.    承担有关环保部品的机制、活动的责任，提高公司信誉。
  5.2.3化学物质管理委员会
a.    环保法律法规及相关信息的收集、传达；
b.    委员会的推进与运营。
  5.2.4采购部
a.    顾客信息的传达；
b.    供应商信息的管理和公司内部的传达；
c.    供应商高精度分析数据的收集；
d.    事前协商文件的申请；
e.    新部材的相关资料。
5.2.5生产计划部
a.    先入先出的管理；
b.    部材区分的管理；
文件编号    AO.ES.01
发行版本    1
页  码    第5页  共24页

c.    分承包方的管理；
d.    批量管理。
  5.2.6生产技术部
a.    产品规格管理；
b.    设备管理；
c.    替代化的推进；
d.    部材变更管理。
5.2.7技术开发部
a.    设计开发规格的管理；
b.    相关公司有委托开发项目时有害化学物质的管理。
5.2.8制造部
a.    有害物质的使用管理；
b.    不使用管理；
c.    生产批货管理；
d.    员工的教育与培训。
5.2.9绿色部品管理事务局
a.    法律规定信息的获取；
b.    教育与培训；
c.    公司内部监查。
  5.2.10品管部
a.    进货检查判定；
b.    出货检查判定；
c.    不合格批货的区分；
d.    针对检查的异常情况要求采取对策；
e.    供应商的绿色部品管理。

6.0环境物质的管理标准
6.1环境物质管理等级及定义  
等级    物质群    定      义
禁止物质    1级    14    已经由法律规定禁止意图地使用的物质
           由环境通达已经联系废止使用的物质
   2级    5(1)    由条约、法令规定期限禁止使用的物质
           松下电器集团方面推进禁止使用的物质
管理物质    16    考虑包括再循环、适当处理的环境负荷、选定对象物质

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7.3评价标准
环境保证（E）    体制    取得ISO14001认证    *必须取得ISO14001认证
   实际
成绩    进行环境负荷化学物质管理    *有害化学物质不使用保证书
           *提交化学物质数据
           *优先采用应对出色的优秀供应商
7.4继续进行交易，选择新供应商的条件：
a.    同意取得ISO14001认证；
b.    提交不使用禁止物质的保证书；
c.    同意提出，提交环境负荷化学物质含有量数据；
d.    同意提出使用材料清单。
7.5采购部负责供应商的绿色部品评价，并与公司管理体系相关程序合并管理。
7.6评价期限：至少每年1次。
参照文件：
      AO.COP.11供应商评审控制程序

  8.0绿色部品管理内部监查
  8.1责任部门：各部门环保负责人
  8.2相关内容并入公司质量/环境管理体系内部审核检查表。
  8.3监查日期：至少每年一次。
参照文件：
    AO.COP.21内部审核控制程序

9.0绿色部品、产品检查
9.1责任部门：品管部
9.2绿色部品检查
  9.2.1在检查指导书及检查报告上明确标明禁止物质的名称和标准值。
  9.2.2检查报告上要求有关于禁止物质的检查记录。
9.2.3检查时要确认的内容：
a.    环保检验报告；
b.    送货单上要有报告的编号并记录于检验报告上以方便跟踪。
9.2.4确认完以上内容后检查员贴“绿色部品”贴纸。
9.2.5绿色部品检查发现的不合格品不特采，就地处理。
参照文件：
AO.COP.22进料检查控制程序
*****************&    文件编号    AO.ES.01
标题：绿色部品管理手册    发行版本    1
   页  码    第8页  共24页

9.3绿色产品出货检查
9.3.1所有绿色产品的检查结果均应符合检查规格。
9.3.2绿色产品检查发现不合格品时，按《不合格品控制程序》进行处理。
    参照文件：
AO.COP.24出货检查控制程序
AO.COP.25不合格品控制程序

10.0工序管理、变更管理  
10.1 责任部门：生产技术部。
10.2工序管理
10.2.1工序流程图的管理。
   参照文件：
       AO.PE.02 QC工序流程表作成程序
  10.2.2作业指导书要明确的规定相关禁止使用的物质。
     青柳公司相关作业指导书明确规定进行环保质量确认，不使用有关的有害化学物质。
  10.2.3附属材料的管理（如：使用设备、洗涤剂等管理准则）。
     生产技术部编制通用作业指导书，对青柳公司生产工程中相关的生产设备、仪器保养清洗作出规定。
     参照文件
环保通用指导书（管理No:TZ046）
  10.3变更管理
    变更原材料、部材、生产设备时，充分确认是否含有有害化学物质。原材料、部材的相关变更事项必须得到客户的承认
    参照文件：
        AO.COP.13工程变更控制程序
   
11.0分承包方管理、仓库管理
  11.1责任部门：生产计划部
11.2分承包方的管理
要求分承包方必须不使用规定的相关有害化学物质。
参照文件：
AO.PMC.07分承包方管理程序
11.3仓库管理
11.3.1部材先入先出的管理。
a.    月别色标识管理；
b.    帐、物、卡一致。
参照文件：
         AO.PMC.03资材管理程序
*****************&    文件编号    AO.ES.01
标题：绿色部品管理手册    发行版本    1
   页  码    第9页  共24页

11.3.2仓库内的区分管理
a.    环保部品与其它部品分区域摆放；
b.    进货检查合格品与不合格品分区域摆放；
c.    产品和部材放置场所区分松下集团和其它公司保管场所；
d.    环保部品IQC检查合格后贴有“绿色部品”标贴。
参照文件：
     AO.COP.15产品标识和可追溯性程序
       AO.PE.10保护部品确定程序

12.0制造管理
  12.1责任部门：制造部
  12.2工序产品的标识
     生产过程中必需确认使用的部品有否绿色部品标识
  12.3产品的跟踪管理（批号及环保检验报告编号的记录）
     生产过程中应在表格《生产线每日CHECK LIST》内记录环境质量记录LOT编号。
     参照本手册：
         附录7：生产线每日CHECK LIST（AP002R1）

13.0有害化学物质的教育与培训
13.1责任部门：培训中心
  13.2每年至少1次以上定期计划进行有害化学物质的教育与培训。
  13.3应特别提出：不使用松下集团的禁止物质、RoHS限制物质等的重要性，并向各层次的职员进行充分教育与培训。
     参照文件：
         AO.COP.07培训控制程序

14.0产品含有化学物质的管理
  14.1产品含有化学物质的全部废除计划
     应松下客户的要求青柳公司制定全部废除本公司一级禁止物质和二级禁止物质的计划，并确认相关活动的进展情况。
     参照本手册：
         附录8：**********产品含有化学物质的全部废除推进计划
14.2从原材料制造商、分承包商到青柳公司内部的管理，包括进货检查、工序管理、出货检查等编制管理流程图。
参照本手册：
附录9：产品含有化学物质管理流程图

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18.0附录
     附录1：**********一般性化学物质管理组织结构图
附录2：14物质清单
附录3：一级禁止物质的用途限度
附录4：二级禁止物质清单
附录5：管理物质清单
附录6-1~3：1级禁止物质的分析方法
     附录7：生产线每日CHECK LIST（AP002R1）
     附录8：**********产品含有化学物质的全部废除推进计划
附录9：产品含有化学物质管理流程图
附录10：松下集团产品含有化学物质管理标准值
附录11：**********绿色部品异常处理报告流程图