rohs管理手册

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  4.0术语、定义
4.1环境管理物质
    在部件、设备等所含有的物质中，有对地球环境和人体存在显著影响的物质。
4.2含有
    含有是指无论是否有意，所有在产品的部件、设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质。
4.3杂质
    包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程中技术上不能完全去除的物质，或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质。

  5.0组织机构、职责和权限
  5.1青柳公司全部废除禁止物质的推进组织
参照文件：
        附录1：**********一般性化学物质管理组织结构图

  5.2各部门责任、权限
  5.2.1总经理
a.    有关有害化学物质管理的最终责任人；
b.    代理负责人的任命。
  5.2.2化学物质管理负责人
a.    有害化学物质管理的监视；
b.    在公司内部发生有害化学物质的异常时，停止产品的发货，并停止部件的使用；
c.    向总经理报告有关有害化学物质管理的重要信息，并得到总经理的理解；
d.    承担有关环保部品的机制、活动的责任，提高公司信誉。
  5.2.3化学物质管理委员会
a.    环保法律法规及相关信息的收集、传达；
b.    委员会的推进与运营。
  5.2.4采购部
a.    顾客信息的传达；
b.    供应商信息的管理和公司内部的传达；
c.    供应商高精度分析数据的收集；
d.    事前协商文件的申请；
e.    新部材的相关资料。
5.2.5生产计划部
a.    先入先出的管理；
b.    部材区分的管理；

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6.2环境物质的主要对象及禁止供货日期
6.2.1一级禁止物质（14物质清单）：
  6.2.1.1一级禁止物质的用途限度；
  6.2.1.2废止日期：
a.    如有使用立即禁止；
b.    对于主品含有，要求提出不使用保证书。
      参照文件：
          附录2：14物质清单
          附录3：一级禁止物质的用途限度
6.2.2二级管理物质（5物质群）
6.2.2.1二级禁止物质清单
6.2.2.2废止日期：
a.    聚氯乙烯在2006年3月末以后禁止使用；
b.    RoHS指令对应物质：由2005年4月以后出货的产品起禁止使用。
      参照文件：
          附录4：二级禁止物质清单
  6.2.3管理物质
  6.2.3.1管理物质清单
a.    不是限制意图使用，属于考虑（用完时）产品的环境负荷的物质，以掌握使用实际情况为目的而规定调查物质；
b.    超过时期作废0.1wt%（1000ppm）者，以及意图地作用者。
      参照文件：
          附录5：管理物质清单
6.3一级禁止物质的分析方法
   对于规定的物质，含有形态各种各样，几乎所有的物质都没有作为公定法的分析法，所以分析方法仅作参考。
    参照文件：
        附录6-1~3：一级禁止物质的分析方法

7.0供应商的评价
7.1责任部门：采购部/品管部
7.2综合评价
7.2.1体制：建立环境管理体系
     * 取得ISO14001认证；
  * 监督检查持续性的体制改进活动。

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9.3绿色产品出货检查
9.3.1所有绿色产品的检查结果均应符合检查规格。
9.3.2绿色产品检查发现不合格品时，按《不合格品控制程序》进行处理。
    参照文件：
AO.COP.24出货检查控制程序
AO.COP.25不合格品控制程序

10.0工序管理、变更管理  
10.1 责任部门：生产技术部。
10.2工序管理
10.2.1工序流程图的管理。
   参照文件：
       AO.PE.02 QC工序流程表作成程序
  10.2.2作业指导书要明确的规定相关禁止使用的物质。
     青柳公司相关作业指导书明确规定进行环保质量确认，不使用有关的有害化学物质。
  10.2.3附属材料的管理（如：使用设备、洗涤剂等管理准则）。
     生产技术部编制通用作业指导书，对青柳公司生产工程中相关的生产设备、仪器保养清洗作出规定。
     参照文件
环保通用指导书（管理No:TZ046）
  10.3变更管理
    变更原材料、部材、生产设备时，充分确认是否含有有害化学物质。原材料、部材的相关变更事项必须得到客户的承认
    参照文件：
        AO.COP.13工程变更控制程序
   
11.0分承包方管理、仓库管理
  11.1责任部门：生产计划部
11.2分承包方的管理
要求分承包方必须不使用规定的相关有害化学物质。
参照文件：
AO.PMC.07分承包方管理程序
11.3仓库管理
11.3.1部材先入先出的管理。
a.    月别色标识管理；
b.    帐、物、卡一致。
参照文件：
         AO.PMC.03资材管理程序

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14.3产品含有化学物质的分析管理标准
  14.3.1正确管理有害化学物质之前，必须先了解每物质的法律限制值（阈值）和分析方法。
  14.3.2青柳公司产品含有化学物质的分析管理标准参照松下集团管理标准值。
     参照文件：
附录10：松下集团产品含有化学物质管理标准值

15.0部材、产品的跟踪
  15.1责任部门：采购部
  15.2 IQC每天统计绿色部品的检查结果，并提交至采购部环境安全课。
  15.3制造部每LOT作成绿色部品生产报表，提交至采购部环境安全课。
  15.4采购部环境安全课综合IQC和制造部的统计信息，核查有否部品漏检及数据的准确性。

  16.0异常处理报告
  16.0责任部门：品管部/采购部
  16.1异常处理报告流程图
附录11：**********绿色部品异常处理报告流程图
  16.2在有害化学物质中发现异常时，应立即联络相关供应商，并督促相关供应商提出应对要求。
  16.2.1品管部检查中发现有害化学物质异常时，应将结果传递至公司化学物质管理负责人，必要时，应报告总经理应对指示。
  16.2.2来料不合格时品管部按《进料检查控制程序》相关规定进行处理。
  16.2.3在松下集团发现有害化学物质异常时，相关部门接受到松下集团异常资料及处理应对要求后，应联络公司化学物质管理负责人，必要时报告总经理应对指示。品管部分析异常原因并跟踪处理措施。
参照文件：
AO.COP.22进料检查控制程序

  17.0设计管理
  17.1责任部门：技术开发部
  17.2在设计开发的各阶段应考虑客户有关有害化学物质管理的要求。
  17.3编制相关程序对设计开发过程中有关有害化学物质进行管理。
     参照文件：
AO.DE.03技术开发部绿色部品管理程序